乐山市中医医院2021年预算公示

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

乐山市中医医院是由乐山市人民政府举办的一所中医药特色突出、中西医并重的国家三级甲等中医医院，是全国中医住院医师规范化培训基地，四川省首批区域中医医疗中心建设单位，四川省护士规范化培训基地，是乐山市中医医、教、研中心和继续教育培训基地。医院承担区域内医疗救治、教学科研、业务指导、预防保健，和突发公共卫生事件处理等工作。

（二）2021年重点工作任务

1.持续有力加强党的建设，党建与业务工作高度融合，抓好党支部的建设，做好建党100周年的相关活动。

2.抓好医院运营管理工作，提质增量。

3.进一步做精做强东、西两区，打造肝病科、脾胃病科、老年病科等重点科室，发挥区域中心优势。

4.新区医院全面启动，确保2021年7月1日前新区医疗中心启用，康养中心装修加快推进，文化主题公园尽快铺开建设。

5.互联网医院全面开展并高效运营。

6.搭建科研平台，推进医、教、研齐头并进。

7.防控工作与业务工作“两手抓两手硬”。

8.医联体建设筑牢医院根基，借助中医质控中心拓宽发展。

9.做好人才梯队建设，注重高层次人才的引进与培养。

10.加强党风廉政建设和医德医风考核。

二、收支预算总体情况

按照预算的原则，乐山市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市中医医院收入预算总额为58238.78万元，较上年预算数增加497万元。其中：当年财政拨款收入1824.68万元，其他收入56414.17万元。相应安排支出预算58238.78万元，其中：基本支出预算3238.43万元（人员经费2536.19万元，公用经费699.24万元），项目支出预算55000.35万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

乐山市中医医院2021年财政拨款收支总预算1824.68万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障乐山市中医医院正常运转，根据医院的在编职工228人的定额基本工资拨款。

项目支出，是用于保障乐山市中医医院为完成特定的卫生工作任务或中医服务能力提升的支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

乐山市卫生健康委员会部门2021年一般公共预算当年拨款1824.68万元，较上年预算数增加1604.74万元。主要是增加了中医服务能力提升项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资和福利性支出支出219.95万元，占12％；资本性支出支出1570.13万元，占86％；商品和服务支出29.2万元，占1.6％；其他对个人和家庭补助支出5.4万元，占0.4％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（210）财政事务（02）中医（民族）医院单位经费拨款（02）：2021年预算数为219.95万元主要用于：事业单位在编人员的定额工资拨款。

2.一般公共服务（210）财政事务（06）其他中医药支出（99）：2021年预算数为1590.13万元，主要用于中医服务能力提升。

3.一般公共服务（210）财政事务（99）其他中医药支出（99）：2021年预算数为14.6万元，主要用于：全科医生转岗培训和卫生健康人才培养补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市中医医院2021年一般公共预算基本支出219.95万元，主要用于在编人员的定额工资补助。

六、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市中医医院2021年“三公”经费预算数13.16万元。主要用于医院车辆的运行维护。单位现有公务用车2辆，特种车5辆（主要是用于医疗救护、专用技术车辆）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，乐山市中医医院安排政府采购预算13399.24万元，较上年预算增加8573.85万元，主要用于采购医疗设备、货物类及工程类。

（二）国有资产占有使用情况

截至去年底，乐山市中医医院共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备3950万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，乐山市中医医院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排43929.76万元，其中编制了项目绩效目标的预算43929.76万元，主要为专用材料费、房屋建筑物构建、专用设备购置、工资及绩效等。

八、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

附件：1.2021年部门预算批复表

      2.2021年项目政策绩效目标申报表

      3.2021年政府采购预算表